Cancelar una nota de remisión en Crol ERP

Cómo cancelar una nota de remisión

Crol ERP permite cancelar una nota de remisión cuando el documento ya no procede. Al cancelar, el sistema deja el documento en estatus Cancelado y revierte automáticamente la póliza contable y el movimiento de inventario, conservando la trazabilidad. Este artículo explica cómo usar esta función.
Barra superior del módulo Nota de remisión con una flecha roja resaltando el ícono Cancelar transacción (equis) ubicado entre los íconos de edición y de impresión.

La función Cancelar transacción te permite anular una nota de remisión registrada por error, devuelta o que ya no debe surtir efecto. Para cancelar una nota, sigue estos pasos:

  1. Abre la nota de remisión que deseas cancelar.
  2. Haz clic en el ícono Cancelar transacción (✖) en la barra de herramientas de la transacción.
  3. En la ventana Cancelar Transacción revisa la Fecha y captura los Comentarios con el motivo de la cancelación.
  4. Haz clic en Aceptar para confirmar la cancelación.

Resultado de la cancelación

La nota queda en estatus Cancelado y el sistema genera automáticamente una póliza inversa que reversa los movimientos contables y revierte el movimiento de inventario asociado a la entrega.

Pestaña Póliza contable de la nota de remisión cancelada mostrando la póliza original y la póliza inversa generada por el sistema, con sumas que se anulan entre sí. Pestaña Inventarios de la nota de remisión cancelada mostrando la tabla vacía y el sello Cancelado sobre el documento, evidencia del reverso del movimiento de inventario.
Nota: La cancelación es definitiva. Si necesitas volver a registrar la entrega, captura una nueva nota o apóyate en la opción Duplicar.

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