Carga de CFDIs

"El archivo no se cargó. Verifica el formato."

Causa: la carga manual de autoTran+ solo acepta archivos XML o ZIP. Cualquier otro formato (PDF, imágenes, Excel, RAR) es rechazado. Si subes un ZIP, los XMLs deben estar en la raíz del archivo, no dentro de subcarpetas.

Solución: verifica que cada archivo sea un XML válido del SAT o un ZIP con los XMLs en la raíz. Si tu ZIP tiene subcarpetas, extráelo, vuelve a comprimirlo seleccionando solo los XMLs y reintenta. Revisa el artículo Cómo cargar CFDIs en autoTran+.

"No se pudo descargar del SAT" al usar la FIEL

Causa: la descarga vía FIEL (e.firma) falla cuando el certificado está vencido, la contraseña es incorrecta, el RFC del certificado no coincide con el de la empresa configurada en Crol ERP, o el SAT está rechazando la sesión por intentos repetidos.

Solución: verifica en el portal del SAT que tu e.firma sigue vigente. Vuelve a cargar el certificado y la contraseña desde autoTran+ → Configuración. Si el problema persiste, espera unos minutos antes de reintentar para evitar bloqueos del SAT. Consulta Cómo cargar tu FIEL en autoTran+.

"El buzón inteligente no recibe CFDIs"

Causa: el buzón inteligente se alimenta del correo donde tus proveedores envían los CFDIs. Para que autoTran+ los procese, tu cuenta de correo debe tener configurada una regla de reenvío automático hacia factura@crol.mx. Si la regla no está creada, o se desactivó, los CFDIs nunca llegan al buzón aunque el proveedor los esté enviando.

Solución: entra a la configuración de tu cliente de correo (Outlook, Gmail, etc.) y verifica que exista una regla activa que reenvíe automáticamente los correos con CFDI hacia factura@crol.mx. Si no existe, créala. Consulta Cómo activar el buzón inteligente en autoTran+ para el detalle del flujo.

Registro en Crol ERP

El botón "Registrar en Crol ERP" aparece deshabilitado

Causa: autoTran+ bloquea la acción de registrar cuando el CFDI ya está en estado Registrado (ya generó su transacción en Crol ERP) o En proceso (el sistema lo está registrando en este momento). El botón también se bloquea en la acción masiva si todos los CFDIs seleccionados están en uno de esos dos estados.

Solución: revisa la columna Estado del CFDI en la Bandeja. Si quieres reprocesarlo, primero confirma en Crol ERP que la transacción no esté duplicada. Para CFDIs con estado No registrado, el botón sí está disponible y permite reintentar.

El CFDI no se registra automáticamente

Causa: aunque la Asignación por defecto esté configurada, autoTran+ no puede registrar el CFDI automáticamente en dos situaciones frecuentes:

• Los conceptos del CFDI (productos o servicios) no se reconocieron y aparece el código OT006 — El XML tiene productos o gastos no reconocidos por InteliTran. El CFDI se manda a la sección No identificados.
• El XML trae inconsistencias en los impuestos (IVA, IEPS, retenciones) que autoTran+ no puede mapear contra la configuración fiscal de Crol ERP.

Solución: abre el módulo No identificados del menú lateral para clasificar los conceptos pendientes. Si el problema es de impuestos, revisa el detalle del CFDI en la Bandeja para identificar qué impuesto está fallando y consulta la matriz de errores de autoTran+. Revisa Cómo configurar la Asignación por defecto en autoTran+ y Cómo registrar un CFDI desde la Bandeja.

El CFDI se quedó en estado "En proceso"

Causa: En proceso es un estado transitorio que aparece mientras autoTran+ genera la transacción en Crol ERP. Si dura más de unos minutos, normalmente hay un problema de comunicación con el ERP o el proceso quedó en cola por una corrida de registros masivos previa.

Solución: presiona el botón de actualizar (⟳) en la Bandeja. Si después de 10 minutos sigue en En proceso, contacta al equipo de soporte de Crol con el folio fiscal del CFDI.

El CFDI quedó marcado como "No registrado"

Causa: autoTran+ intentó registrar el CFDI en Crol ERP y el proceso falló por un motivo específico identificado por el sistema. Cada rechazo tiene un código en la matriz de errores de autoTran+ (por ejemplo, OT006 para conceptos no reconocidos).

Solución: abre el CFDI desde el panel de detalle y revisa el código del error en el campo Registrado como. Consulta la matriz de errores de autoTran+ para el detalle de cada código y la acción correspondiente.

EFOS

Aparece una alerta de EFOS en el Tablero

Causa: uno o más de los emisores de tus CFDIs está publicado en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) del SAT. La situación puede ser Presunto (amarillo) o Definitivo (rojo).

Solución: abre el módulo EFOS del menú lateral para ver qué emisores están en la lista y cuántos CFDIs te afecta cada uno. Consulta con tu contador o asesor fiscal antes de deducir o acreditar impuestos de esos comprobantes.

Conciliación SAT vs Crol ERP

"Solo en SAT · Falta en Crol ERP" muestra documentos pendientes

Causa: el SAT tiene esos CFDIs registrados pero Crol ERP no tiene su transacción contable correspondiente. Pasa cuando descargaste los CFDIs en autoTran+ pero aún no los has registrado, o cuando se registraron en Crol ERP por otro flujo y no se conciliaron.

Solución: revisa esos CFDIs en la Bandeja de CFDIs y regístralos. Si el documento ya existe en Crol ERP, verifica que el folio fiscal coincida con el del SAT — diferencias de UUID rompen la conciliación.

"Solo en Crol ERP" muestra documentos sin contraparte en SAT

Causa: hay transacciones registradas en Crol ERP que no tienen un CFDI equivalente en el SAT. Lo más común es que aún no se hayan descargado los XMLs del periodo, que la empresa no haya cargado sus XMLs en autoTran+, o que el CFDI esté en otro RFC. No implica que el CFDI esté cancelado en el SAT.

Solución: verifica que la descarga de CFDIs del periodo esté completa en autoTran+. Si la empresa aún no ha cargado sus XMLs, ejecuta la descarga desde la Bandeja de CFDIs. Si la diferencia persiste, revisa caso por caso si el CFDI fue emitido en otro RFC o si se trata de un movimiento contable sin CFDI asociado.

Duplicados

Aparece un indicador de duplicados en el Tablero

Causa: autoTran+ detectó un CFDI timbrado dos veces: dos comprobantes con el mismo folio e importe pero con UUID diferente. Es un escenario técnico del proceso de timbrado: cuando el sistema envía el XML al PAC para sellarlo, si la respuesta del PAC no llega de regreso por una intermitencia momentánea (latencia, error de red, timeout o caída del enlace), el sistema interpreta que el timbrado falló y reintenta. Si el primer timbrado sí había concluido en el lado del PAC, el SAT termina con dos CFDIs vigentes por la misma operación, cada uno con su propio UUID. El folio y el importe coinciden porque la información del comprobante es la misma; lo único que cambia es el sello del SAT.

Solución: identifica cuál de los dos UUIDs es el que quieres conservar como comprobante válido de la operación y cancela el otro directamente en el portal del SAT. Una vez cancelado, autoTran+ refleja el cambio en la siguiente sincronización. Si tienes dudas sobre cuál cancelar o el contexto fiscal del caso, contacta al equipo de soporte de Crol con ambos UUIDs.

Tabla de referencia rápida