Emitir una factura desde la nota de venta
A través de la acción Facturar nota de venta, puedes emitir un CFDI (factura electrónica) directamente desde una nota de venta en Crol ERP. Este proceso vincula automáticamente la factura generada a la nota de venta original, facilitando el seguimiento y la trazabilidad de tus documentos fiscales.
Para emitir una factura desde la nota de venta, sigue estos pasos:
- Ingresa a la nota de venta que deseas facturar.
- Selecciona la opción Facturar nota de venta en el botón Acciones de la barra de menú.
- Captura la información solicitada en la ventana de facturación que se despliega:
- Fecha: Fecha de emisión de la factura. Por defecto se muestra la fecha actual.
- Nombre / Razón social: Cliente al que se emitirá la factura. Se muestra el contacto registrado en la nota de venta, pero puede seleccionarse un cliente distinto.
- Método de pago: Indica si el pago se realiza en una sola exhibición (PUE) o en parcialidades (PPD).
- Forma de pago: Medio con el que se liquida la factura (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
- Uso del CFDi: Clave del uso que el receptor dará al comprobante fiscal, según el catálogo del SAT.
- Días de crédito: Número de días de crédito otorgados al cliente para el pago de la factura.
- Selecciona Aceptar para que la factura de venta sea generada.
- Puedes consultar la factura de venta emitida desde la pestaña Facturas de la nota de venta.
Nota: En el campo Nombre / Razón social de la pantalla de facturación, puedes seleccionar un cliente distinto al registrado en la nota de venta. Al hacerlo, la factura se generará a nombre del contacto seleccionado y este sustituirá al contacto original de la nota de venta.
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