Registrar un pago a proveedor en Crol ERP

Registrar un pago a proveedor desde la factura

CÓMO SE HACE⏱ 4 min📦 Compras, gastos e inventarios. Factura de compras y gastos

Registrar el pago o abono de una factura de compras directamente desde la transacción, actualizando su saldo y tus cuentas por pagar. Úsalo cuando liquidas total o parcialmente una factura a un proveedor.

Pre-requisitos

  • La factura debe estar guardada y con saldo pendiente.
  • La cuenta bancaria o caja desde la que pagarás debe existir en Crol.

Pasos

  1. Abre la factura y accede a la sección Acciones en la barra de menú.
  2. Selecciona la opción Registrar pago. Se abre el formulario de pago.
  1. Completa la Fecha del pago, la Cuenta bancaria, la Forma de pago, la Referencia y el Importe del pago.
  2. Confirma haciendo clic en Aceptar.

Resultado esperado

  • El pago queda registrado y el saldo de la factura se actualiza.
  • El pago aparece en la pestaña Información del pago.
  • Si liquidas el total, la factura pasa a estado Saldado.

Errores frecuentes

El importe del pago excede el saldo

Causa: Se capturó un importe mayor al saldo pendiente de la factura.

Solución: El sistema no permite sobrepago. Captura un importe menor o igual al saldo. Si el egreso es mayor a la factura, registra primero el egreso por concepto de anticipo y después asígnale la factura.

No aparece la cuenta bancaria que necesito

Causa: La cuenta no está dada de alta en el catálogo.

Solución: Da de alta la cuenta en Configuración › Bancos › Cuentas de caja y bancos (consulta la guía correspondiente).

Hazlo simple.