SOLUCIÓN DE PROBLEMAS⏱ 4 min📦 Cómo comprar y gestionar inventarios. Factura de compras y gastos
El total de la factura no coincide con el comprobante del proveedor
Causa: Diferencias de redondeo, un descuento no capturado o una tasa de IVA/IEPS distinta en alguna partida.
Solución: Revisa cada partida: cantidad, costo unitario, descuento y tasa de impuesto. Si importaste el CFDI, compara el total del XML contra el capturado.
El proveedor no aparece al capturar el Contacto
Causa: El proveedor aún no existe en el catálogo de contactos.
Solución: Da de alta al proveedor desde el propio campo Contacto y continúa. Si importas el CFDI, el sistema lo crea automáticamente. Los datos mínimos para el alta rápida son el RFC y el Nombre o razón social.
El CFDI aparece como no válido o cancelado ante el SAT
Causa: El comprobante fue cancelado por el proveedor o el XML no es el original.
Solución: Usa la acción Validar CFDI para confirmar el estado ante el SAT y solicita al proveedor el comprobante correcto. La póliza de cancelación se genera automáticamente, usando la fecha de cancelación indicada al momento de cancelar.
No puedo cancelar la factura
Causa: La factura tiene pagos aplicados, movimientos posteriores o el periodo contable está cerrado.
Solución: La cancelación se bloquea si el ejercicio o periodo contable está bloqueado, o si el usuario no tiene permisos de cancelación.
Marqué la factura como no deducible por error
Causa: Se activó Documento no deducible o se cambió el estado deducible desde el menú Cambiar.
Solución: Entra a Cambiar > Estado deducible del documento para alternar el estado de vuelta a Deducible.
La factura no dio entrada al inventario
Causa: Las partidas se registraron como gasto/servicio y no como productos con manejo de existencias, o el almacén no se indicó.
Solución: El producto debe estar configurado correctamente para afectar el inventario, y la factura no debe estar relacionada a una nota de remisión (esa transacción es la que genera la entrada de inventario).