Guía de ayuda para la addenda Soriana Activo Fijo
Esta guía proporciona instrucciones detalladas sobre cómo completar correctamente la addenda Soriana Activo Fijo.
Definición
Este tipo de entrega corresponde solicitudes de mercancía o servicios con base un pedido publicado en el portal.
Proveedores
Los proveedores que utilizan esta entrega son:
1. Activo Fijo.
Requisitos para generar la addenda Soriana Activo Fijo
La Addenda de Soriana se compone de tres partes principales:
- Remisión.
- Pedidos.
- Artículos.
Para generar una factura con la addenda Soriana Activo Fijo, realiza lo siguiente:
Seleccionar addenda: En el catálogo de contactos selecciona la addenda y registra el número de Proveedor proporcionado por Tiendas Soriana, como se muestra en la imagen:
Remisión
Se considera como <<encabezado>> de una remisión electrónica y contiene una serie de datos requeridos para comprobar que el documento (RemE) esté completo y
correcto.
- Proveedor: Este dato se toma del campo Código del catálogo de Contactos.
- Serie: Serie + folio tomado automáticamente de la factura de venta.
- Consecutivo: Se asigna automáticamente el valor constante de “0” (cero).
- Fecha: Se toma automáticamente considerando la fecha de emisión del documento.
- Tienda: Se refiere al código del establecimiento donde se entregará la mercancía, el cual debe configurarse dentro del catálogo de Contactos – Otros domicilios tener agregada la dirección de las tiendas y los códigos correspondientes.
-
- Entrega mercancía: Se toma del mismo campo que el punto 4.
- Importe total por línea: Este dato es calculado por el sistema.
- Número folio: Folio que se le asignó. Este dato deberá ser registrado en el campo Referencia de la factura de venta.
Pedidos
Contiene el o los folios de pedido (orden de compra) así como algunos datos de control.
- Folio pedido: Se debe registrar en el campo Referencia de pago de la factura de venta.
Artículos
Contiene el detalle de los artículos que se incluyen en la factura, cantidades facturadas de cada uno de ellos y el costo de los mismos.
- Clave Artículo: Se toma del campo Nombre corto o código del catálogo de productos y servicios.
- Cantidad Surtida: Se toma automáticamente de la factura de venta.
- Precio unitario: Se toma automáticamente de la factura de venta.
- Descripción: Se toma automáticamente de la factura de venta y es el campo Nombre del catálogo de productos y servicios.
- Número de folio: Se toma del campo Código de barras del catálogo de productos y servicios.
- Cantidad de equipos: Se toma automáticamente de la factura de venta.
- Descripción equipo: Se toma automáticamente de la factura de venta y es el campo Nombre del catálogo de productos y servicios.
- Marca equipo: Se toma del campo Marca del catálogo de productos y servicios.
- Modelo equipo: Se toma del campo Clasificación del catálogo de productos y servicios.
- Serie equipo: Se toma del campo Número de parte del catálogo de productos y servicios.
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