Para registrar este tipo de devoluciones o pagos deberás generar una transacción de Egreso bancario. En el campo de CONTACTO deberás seleccionar el contacto a quien se le va a realizar el pago, en el campo criterio de búsqueda selecciona SIN REFERENCIA y en el concepto de la partida captura y selecciona el concepto DESCUENTOS DIVERSOS VÍA NOMINA.
Ver Registrar un egreso bancario.
Para registrar los descuentos por nómina, ver ¿Cómo registrar los descuentos por nómina por préstamos otorgados a empleados por una SOFOM, una institución financiera o un tercero autorizado?