Aplicar gastos directos e indirectos a un reempaque en Crol ERP

Aplicar gastos directos e indirectos a un reempaque

CÓMO SE HACE  ⏱ 3 min  📦 Cómo comprar y gestionar inventarios. Inventarios. Reempaque o transformación de mercancías
Asignar el costo de una factura de compra o gasto (como fletes, mano de obra o servicios de maquila) al costo del producto que estás transformando. Se usa cuando el costo del producto terminado debe incluir más que el valor de los insumos. El importe aplicado se suma al costo total y se refleja en la póliza contable del reempaque.

Pre-requisitos

  • El reempaque debe tener capturado el encabezado y al menos un insumo.
  • La factura de compra o gasto que quieras aplicar debe estar registrada, con su concepto clasificado con un clasificador de costo de gastos directos o indirectos de producción o fabricación: solo esas cuentas aparecen disponibles para seleccionar.
  • Esa factura o gasto debe estar registrado al mismo proyecto seleccionado en el encabezado del reempaque; si el proyecto no coincide, no aparece disponible para seleccionar.
Nota: este artículo solo cubre cómo aplicar al reempaque un gasto que ya existe. Para capturar la factura de compra o el gasto por primera vez, consulta cómo registrar una factura de compras y gastos.

Pasos

  1. Los gastos directos e indirectos solo se capturan al crear el reempaque — no se pueden agregar en un registro ya guardado. Al dar de alta el nuevo reempaque, ve a la pestaña Gastos directos e indirectos.
  2. En la columna Referencia, selecciona la factura de compra o gasto que quieras aplicar.
  3. Verifica que el Contacto y el Concepto correspondan al gasto correcto.
  4. En Aplicado, captura el importe que quieres asignar a este reempaque; no puede ser mayor al Importe disponible.
  1. Guarda el reempaque.

Resultado esperado

  • El importe aplicado se suma a Costos directos e indirectos y al Total del reempaque.
  • La póliza contable del reempaque incluye el movimiento correspondiente a la cuenta y al clasificador de costo del gasto aplicado.

Errores frecuentes

No encuentro la factura que necesito en el selector de Referencia

Causa: el concepto de esa factura no está clasificado como gasto directo o indirecto de producción o fabricación.

Solución: pide que reclasifiquen el concepto en el clasificador de costos correspondiente.

La factura está bien clasificada pero tampoco aparece en el selector

Causa: el gasto está registrado a un proyecto distinto del proyecto seleccionado en el encabezado del reempaque.

Solución: verifica el proyecto del encabezado del reempaque, o corrige el proyecto capturado en la factura de origen para que coincida.

El campo Aplicado no acepta el importe que capturé

Causa: el importe supera el Importe disponible de esa referencia.

Solución: aplica un importe menor, o distribuye el resto del gasto en otro reempaque.

Hazlo simple.

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